Бакалавры. Управлени ...

Этап

Наименование этапов плана

1

2

Этап 1. Цели в области качества, Карта процессов, Политика в области

качества

1.1

Издать приказ о начале работ по внедрению СМК. Назначить представителя руководства по качеству и менеджера по качеству. Сформировать рабочую группу

1.2

Провести обучение персонала по теме «Требования стандарта ISO 9001:2000»

1.3

Определить область сертификации предприятия

1.4

Составить текст Политики в области качества (приложение 3)

1.5

Составить карту процессов СМК

1.6

Определить Цели в области качества для Организации

1.7

Определить и наладить средства внутреннего информирования (доска качества, периодические собрания с персоналом).

Этап 2.Управление документами, Управление записями

2.1

Разработать процедуру управления документами СМК.

2.2

Составить список имеющихся в организации внутренних правил, инструкций

2.3

Составить список используемых в организации внешних нормативных и законодательных документов, стандартов.

2.4

Составить процедуру управления записями

2.5

Составить схему взаимодействия процессов СМК

Этап 3. Описание основных и вспомогательных процессов (карта, процедуры, перечень записей СМК по процессу)

3.1

Описать (документировать) взаимодействие между процессами СМК

3.2

Разработать процедуры регламентирующие процессы СМК, применить их.

3.3

Составить перечень выполняемых записей

3.4

Установить измеримые индикаторы (показатели) качества. Определить критерии результативности процессов

3.5

Установить методы контроля продукции и процессов

3.6

Определить порядок метрологического обеспечения средств измерения. Список измерительного оборудования

Этап 4. Внутренние аудиты

4.1

Определить группу внутренних аудиторов. Провести обучение внутренних

аудиторов СМК

4.2

Составить процедуру «Внутренние аудиты СМК». Матрица ответственности.

Составить план внутренних аудитов СМК на текущий и следующий годы.

Провести собрание с персоналом о порядке проведения внутреннего аудита

СМК

4.3

Составить процедуры «Управление несоответствующей продукцией», «Корректирующие действия», «Предупреждающие действия»

4.4

Определить состав, порядок сбора и анализа информации, необходимой для

подтверждения пригодности СМК и для её улучшения (п.8.4)

4.5

Определить методы сбора и использования информации об удовлетворенности

клиентов

4.6

Провести внутренние аудиты документированных процессов СМК

4.7

Выполнить анализ установленных в ходе аудитов несоответствий, выработать

корректирующие действия (или коррекцию), закрыть несоответствия

Этап 5. Ресурсы. Компетентность персонала. Инфраструктура. Рабочая

Среда

5.1

Тем, у кого это не делается, начать планирование инвестиций

5.2

Разработать процедуру «Управление компетентностью персонала»

5.3

Определить и установить требования к компетентности персонала, деятельность которого влияет на качество продукции (как вариант – должностные инструкции)

5.4

Собрать данные о компетентности персонала

5.5

Определить состав инфраструктуры и требования к инфраструктуре

5.6

Определить требования к производственной среде. Для пищевых производств- HACCP (ХАССП)

Этап 6. Проектирование и разработка. Закупки

6.1

Принять решение о наличии деятельности по проектированию и разработке.

Составить процедуру «Проектирование и разработка» или учесть требования

п.7.3. в других процедурах

6.2

Составить процедуру «Управление закупками»

6.3

Составить список закупаемой продукции, определить требования к закупкам,

определить правила приемки закупаемой продукции. Составить список квалифицированных поставщиков

6.4

Провести внутренний аудит выполнения разработки и закупок

Этап 7. Введение в действие СМК

7.1

Закончить формирование всех документов СМК, принять их

7.2

Составить Руководство по качеству

7.3

Подготовить окончательную редакцию Политики в области качества и целей в

области качества

7.4

Провести собрание коллектива, довести до сведения коллектива Политику и

цели, объявить о введении СМК в Организации

7.5

Официально ввести в действие СМК

Этап 8. Подготовка к проведению анализа СМК со стороны руководства

8.1

Составить процедуру «Анализ СМК со стороны руководства»

8.2

Провести внутренние аудиты всех процессов, выполнить корректирующие

действия

8.3

Собрать данные о деятельности процессов

Этап 9. Анализ СМК со стороны руководства. Выполнение улучшений

9.1

Подготовить отчет, содержащий входные данные для анализа СМК со стороны руководства

9.2

Провести первый анализ СМК со стороны руководства

9.3

Подготовить отчет, содержащий результаты анализа СМК со стороны руководства

9.4

Провести собрание коллектива для обсуждения результатов анализа СМК со

стороны руководства

9.5

Сформировать и утвердить план развития СМК на следующий год

9.6

Довести результаты анализа СМК со стороны руководства до всего персонала

Организации

Этап 10. Контрольный Аудит СМК. Устранение несоответствий

10.1

Проведение контрольного аудита

10.2

Выработка корректирующих действий

10.3

Внедрение корректирующих действий

10.4

Анализ результативности внедрения корректирующих действий

10.5

Закрытие несоответствий