Практическое задание. План создания и внедрения СМК в организации
Практическое задание.
Разработать план создания и внедрения СМК в организации по примерному плану, представленному в таблице 1.
Примерный план разработки и внедрения СМК на предприятии
Этап |
Наименование этапов плана |
1 |
2 |
|
Этап 1. Цели в области качества, Карта процессов, Политика в области качества |
1.1 |
Издать приказ о начале работ по внедрению СМК. Назначить представителя руководства по качеству и менеджера по качеству. Сформировать рабочую группу |
1.2 |
Провести обучение персонала по теме «Требования стандарта ISO 9001:2000» |
1.3 |
Определить область сертификации предприятия |
1.4 |
Составить текст Политики в области качества (приложение 3) |
1.5 |
Составить карту процессов СМК |
1.6 |
Определить Цели в области качества для Организации |
1.7 |
Определить и наладить средства внутреннего информирования (доска качества, периодические собрания с персоналом). |
|
Этап 2.Управление документами, Управление записями |
2.1 |
Разработать процедуру управления документами СМК. |
2.2 |
Составить список имеющихся в организации внутренних правил, инструкций |
2.3 |
Составить список используемых в организации внешних нормативных и законодательных документов, стандартов. |
2.4 |
Составить процедуру управления записями |
2.5 |
Составить схему взаимодействия процессов СМК |
|
Этап 3. Описание основных и вспомогательных процессов (карта, процедуры, перечень записей СМК по процессу) |
3.1 |
Описать (документировать) взаимодействие между процессами СМК |
3.2 |
Разработать процедуры регламентирующие процессы СМК, применить их. |
3.3 |
Составить перечень выполняемых записей |
3.4 |
Установить измеримые индикаторы (показатели) качества. Определить критерии результативности процессов |
3.5 |
Установить методы контроля продукции и процессов |
3.6 |
Определить порядок метрологического обеспечения средств измерения. Список измерительного оборудования |
|
Этап 4. Внутренние аудиты |
4.1 |
Определить группу внутренних аудиторов. Провести обучение внутренних аудиторов СМК |
4.2 |
Составить процедуру «Внутренние аудиты СМК». Матрица ответственности. Составить план внутренних аудитов СМК на текущий и следующий годы. Провести собрание с персоналом о порядке проведения внутреннего аудита СМК |
4.3 |
Составить процедуры «Управление несоответствующей продукцией», «Корректирующие действия», «Предупреждающие действия» |
4.4 |
Определить состав, порядок сбора и анализа информации, необходимой для подтверждения пригодности СМК и для её улучшения (п.8.4) |
4.5 |
Определить методы сбора и использования информации об удовлетворенности клиентов
|
4.6 |
Провести внутренние аудиты документированных процессов СМК |
4.7 |
Выполнить анализ установленных в ходе аудитов несоответствий, выработать корректирующие действия (или коррекцию), закрыть несоответствия |
|
Этап 5. Ресурсы. Компетентность персонала. Инфраструктура. Рабочая Среда |
5.1 |
Тем, у кого это не делается, начать планирование инвестиций |
5.2 |
Разработать процедуру «Управление компетентностью персонала» |
5.3 |
Определить и установить требования к компетентности персонала, деятельность которого влияет на качество продукции (как вариант – должностные инструкции) |
5.4 |
Собрать данные о компетентности персонала |
5.5 |
Определить состав инфраструктуры и требования к инфраструктуре |
5.6 |
Определить требования к производственной среде. Для пищевых производств- HACCP (ХАССП) |
|
Этап 6. Проектирование и разработка. Закупки |
6.1 |
Принять решение о наличии деятельности по проектированию и разработке. Составить процедуру «Проектирование и разработка» или учесть требования п.7.3. в других процедурах |
6.2 |
Составить процедуру «Управление закупками» |
6.3 |
Составить список закупаемой продукции, определить требования к закупкам, определить правила приемки закупаемой продукции. Составить список квалифицированных поставщиков |
6.4 |
Провести внутренний аудит выполнения разработки и закупок |
|
Этап 7. Введение в действие СМК |
7.1 |
Закончить формирование всех документов СМК, принять их |
7.2 |
Составить Руководство по качеству |
7.3 |
Подготовить окончательную редакцию Политики в области качества и целей в области качества |
7.4 |
Провести собрание коллектива, довести до сведения коллектива Политику и цели, объявить о введении СМК в Организации |
7.5 |
Официально ввести в действие СМК |
|
Этап 8. Подготовка к проведению анализа СМК со стороны руководства |
8.1 |
Составить процедуру «Анализ СМК со стороны руководства» |
8.2 |
Провести внутренние аудиты всех процессов, выполнить корректирующие действия |
8.3 |
Собрать данные о деятельности процессов |
|
Этап 9. Анализ СМК со стороны руководства. Выполнение улучшений |
9.1 |
Подготовить отчет, содержащий входные данные для анализа СМК со стороны руководства |
9.2 |
Провести первый анализ СМК со стороны руководства |
9.3 |
Подготовить отчет, содержащий результаты анализа СМК со стороны руководства |
9.4 |
Провести собрание коллектива для обсуждения результатов анализа СМК со стороны руководства |
9.5 |
Сформировать и утвердить план развития СМК на следующий год |
9.6 |
Довести результаты анализа СМК со стороны руководства до всего персонала Организации |
|
Этап 10. Контрольный Аудит СМК. Устранение несоответствий |
10.1 |
Проведение контрольного аудита |
10.2 |
Выработка корректирующих действий |
10.3 |
Внедрение корректирующих действий |
10.4 |
Анализ результативности внедрения корректирующих действий |
10.5 |
Закрытие несоответствий |
Резюме оценивания
Скрыто от студентов | Да |
---|---|
Участники | 11 |
Ответы | 0 |
Требуют оценки | 0 |